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[图片][图片]老师，收到一笔退税，我是一般纳税人，这个咋做账啊
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您好
请问单位今年缴纳了哪些税费
2022 05/13 15:00
84784998 
2022 05/13 15:13
好像是享受六税两减
bamboo老师 
2022 05/13 15:14
那做当时计提跟缴纳相同的红字分录
84784998
2022 05/13 15:38
这是当时2月计提和3月缴纳的单子，全照着写红字么
bamboo老师
2022 05/13 15:40
您一个共就退了3.9么
84784998
2022 05/13 15:44
嗯嗯，退的应该是今年的还是去年的
84784998
2022 05/13 15:51
现在就3.9，要是今年的就是印花税的一半，去年交了几个印花，一比城建和增值
bamboo老师
2022 05/13 16:07
您2.28号不是计提了印花税么
应该是退的这个一半
做相同的红字分录冲销就好了
84784998
2022 05/13 16:53
就是这个，做一样的，把后面改成红字，3月缴纳的那个单子用改不
bamboo老师
2022 05/13 17:04
借：银行存款 3.9
借：应交税费-印花税 -3.9
借：税金及附加-印花税 -3.9
贷：应交税费-印花税 -3.9
84784998
2022 05/13 17:20
老师，是这样么，
bamboo老师
2022 05/13 17:21
是的 这样写分录就好了
84784998
2022 05/13 17:52
那就不用写别的了吧，这笔账就算做完了？
bamboo老师
2022 05/13 18:06
是的 这样处理就结束了
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